序号

项  目

预算数

拟增加数

备  注

合  计

4955．9

457．5

1

人员支出

3160

380

新增教师50人、提高房贴、地方津补贴等。

2

教职工培训费

40

20

3

离休人员费用

56

21

补发了以前年度13个月的生活补贴

4

住房公积金

320

20

提高缴交基数

5

购房补贴（安家费）

70

40

支付5人安家费、1人购房补贴。

6

电费

200

90

增加空调70余台等，租赁和部分基建用电费用未回收

7

交通费

98

23

汽油费涨价、各类用车费用未分摊

8

后勤维修费

150

30

支上年度食堂维修工程款18万元，创建文明食堂、宿舍费用未预见。

9

卫生保洁费

35

15

月支保洁费4.8万元。

10

后勤设备

100

5

增购草坪机、推车式喷药机各一台

11

精品课程

32

40门*8000元

12

成教培训奖励

35

2008年度

13

人武部经费

13．9

1．5

13

临时工人员费用

45

—15

外派月1.9万元，学院月1.1万元

14

科研经费

113

—30

15

校庆专项

40

—20

16

图书设备

300

—30

17

创示范性高职院

15

—10

18

办公设备

200

—150